烟草自查报告

烟草自查报告

在不断进步的时代，报告的适用范围越来越广泛，我们在写报告的时候要注意涵盖报告的基本要素。为了让您不再为写报告头疼，以下是小编整理的烟草自查报告，欢迎大家分享。

地区分局内部专卖管理监督科:

根据《烟草专卖局关于加强烟草行业内部管理监督的实施意见》和《烟草行业内部专卖管理监督工作标准》的具体要求，县局内部专卖管理监督股按照分局制定的《烟草行业内部专卖管理监督工作标准》对县营销部20xx年季度工作运行进行了严格认真的自查，现将自查情况报告如下：

一、加强学习培训和开好内管专题会

七月份以来，我局按照内管培训计划和地区分局下发的各类通知，结合工作实际，组织全员开展了一系列内管培训。在第三季度的学习培训中，针对当前内管工作的实际，主要围绕《烟草专卖局内部专卖管理监督规范》和《内管课件》中的相关内容组织全员进行了学习，重点是抓规范经营。按照地区分局的通知精神，认真学习了烟专5号文件，并组织大家进行了讨论，并根据本地实际制定了《县烟草专卖局烟草专卖零售许可证管理实施方案》。

在内管专题会中，一是根据地区分局下发的一、二级考核指标，组织大家按照考核内容对规范经营、专卖管理、零售户管理等方面开展认真的自查活动，主要检查有无不完善地方和违规行为发生。二是比照地区分局下发的专卖内管通报对我们工作存在的不足进行了分析，在讨论中，负责人表示内管通报中指出的问题在我县也比较突出，针对这些问题，后两个月我们开展了有针对性的学习。三是正逢“两节”销售旺季，部分卷烟又经常断档，在此情况下极易产生假入网、虚假订单、拆单分摊等不规范经营行为发生，因此负责人和内管员结合自己按照内管工作内容、检查流程抽查或走访调查规范经营的情况进行了通报，从总体情况看，没有发现违反内管现象发生，但十一前后仍然是容易违反内管现象的高发期，所以要求大家一定要保持内管工作的自觉性、坚定性，保证在“十一”前后做到规范经营。

二、营销和配送环节的检查情况

对县营销部卷烟购进、卷烟销售、入网情况、落地入户情况进行了有效的管理和监督，做好卷烟到货核查情况，认真按照卷烟购到货单据进行核对。每周实地抽查卷烟销售情况。每周电访日做好专卖发证零售户与实际入网销售的户数核查，每周跟随送货车走访调查一至两次，主要查看卷烟是否落地销售；是否存在串码、漏码现象。每月底用电话询访的形式核查卷烟到货情况；配送员是否核对卷烟数量、品种、规格并签字确认，每周现金是否及时入帐。经过认真核对清查，季度营销部不存在挂在零售客户名下向无证人员批供或零售卷烟问题，不存在虚假入网销售问题，不存在卖大户问题，没有虚拟客户的问题，卷烟全部落地落户销售。

三、专卖管理环节的抽查

日常监管从日常执法规范程度、案件查处、移交、罚没卷烟入库管理、证照管理等进行了监管。每月至少两次用随机抽查的方式对专卖管理人员在执法过程中是否能文明执法、依法办事进行调查。每月底抽查案件查处、制作情况，主要查看执法程序是否合法、案件制作是否规范、运用法律条款是否合法；查看罚没物品的入库、出库、保管是否按照法律程序进行。是否对市场进行有效监管并及时登记造册。是否严格按照行政许可事项进行烟草专卖零售许可证的办理、变更、注销。经过核查，执法人员在执法过程中没有出现违法违规和粗暴执法现象，案件制作、处理符合法定程序，罚款完全按照有关规定收缴分离制度；没有出现罚没物品损坏和丢失的情况。没有出现违规办理、变更、注销烟草专卖零售许可证及投诉事件的发生。

四、零售环节的监督和检查

日常监管从入户核查、大户监管、异常数据监控、委托代送（定点取货）等方面开展工作。每月重点对登记在册的大户进行抽查，主要查看是否存在低价销售和向无证户提供卷烟的现象。每月对销量前20名客户进行实地核查，主要目的是调查、了解其卷烟流量、流向，形成书面报告，以便随时掌握其实际情况。每月认真核对委托代送客户的情况，主要查看是否按协议定点取货并认真遵守各项规章制度。经过核查，对违法违规的零售客户轻微地进行了宣传教育，严重地给予了卷烟限量和处罚。

县烟草专卖局

20xx年9月30日

结合上级局（公司）关于严格规范建设的部署要求，为进一步规范卷烟经营秩序，xxx根据上级安排部署，对规范卷烟经营方面进行了认真的自查自纠活动，具体有以下几个方面。

一、自查自纠情况

1、对规范经营的重要性认识到位，始终确保将各项工作在规范的基础上有序运行；

2、不存在重任务指标轻规范经营的思想；3、开展并参加了全员规范经营教育；

4、签订的规范经营责任书得到严格履行；

5、不存在卷烟未打码或打通码出库、无码销售现象；

6、不存在且也未发现搭配销售、捆绑销售现象；

7、不存在利用虚拟客户销售卷烟现象；

8、不存在向无证集团消费群体供货或向无证户供货现象；

9、不存在超限量或客户实际经营能力供货现象；

10、不存在集中时间、线路投放卷烟、为烟贩收购倒卖卷烟提供便利现象；

11、不存在随意变更紧俏卷烟分配计划，搞人情烟、关系烟现象；

12、不存在以零售客户名义套购卷烟，谋取私利和进行其它不规范活动现象；

13、不存在擅自为零售户调剂卷烟现象；

14、不存在利用职务便利，串通烟贩进行倒买倒卖现象；

15、不存在不经上级主管部门批准，擅自进行卷烟促销现象；

16、不存在销售假冒商标卷烟及未经检测的罚没卷烟等不规范现象；

17、货源投放策略科学合理；

18、公司实行了货源公示；

19、客户分类合理；

20、不存在擅自修改客户信息套取卷烟或私自修改客户订货次数变相突破销量现象；

21、对大户以公司为单位进行了备案；

22、是否对分拣后的码段卷烟是否有进行随机抽查不清楚，工作中不涉及该方面内容；

23、未发现零售价格执行不到位情况；

24、未发现送货不到位、货款上交不及时现象；

25、未发现内部员工回收倒卖卷烟以烟谋私现象；

26、照规定将相关资料及时传递给内管部门备案备查；

27、异常销售数据及时跟踪排查；

28、敏感品牌销售建立预警机制；

29、未发现到货确认监管不到位现象；

30、内管人员对物流配送的监督抽查是否作好记录不清楚，工作中不涉及该方面内容；

31、零售户投诉咨询得到及时解决； ……此处隐藏14363个字……同时还必须在我局从事专卖相关工作，熟悉烟草专卖管理业务和相关的法律法规知识，并且通过了由省局组织的执法资格考试。

2、执法检查证换领、补领、销毁上，我局规定，专卖管理检查人员因检查证时限到期，污损、残缺不能辨认，要换领检查证的，应提交原检查证件；专卖管理检查人员发现检查证丢失、灭失需补领的，要及时向报告，并在发现证件丢失、灭失或者应当发现证件丢失、灭失后15日内，在原检查证确定的检查范围的县以上公开发行的报纸上发布遗失声明；检查证有效期届满或因其他原因不再烟草专卖执法岗位上工作的，应上交检查证由市局交由省局统一处理。

3、人员管理上，我局将持有烟草专卖执法检查证的人员情况（含人员基本情况及岗位情况）统一编册，及时更新人员信息，保持信息的准确性和及时性，每年向省局报告。

4、档案管理上，市局专卖办内勤内管员负责执法检查证的归档管理工作，对持证人进行了集中管理，并将相应资料存入计算机，以备查阅。

三、执法检查证的使用情况

在执法检查证的使用上，我局要求执法检查证使用应严格遵循《烟草专卖处罚处罚程序规定》、《湖北省烟草专卖文明执法行为规范》等规范性文件的要求，具体体现在以下三点：一是检查证仅限在核准的检查范围内使用，非执法公务时不得使用检查证；二是烟草专卖管理人员依法执行公务时应当主动出示检查证，不履行公务时不得出示检查证。三是持有检查证的烟草专卖管理人员应当妥善保管其所持有的检查证，不得损毁、涂改或者转借他人；四是不得伪造、变造、买卖检查证或者使用伪造、变造、买卖的以及未经年度审验的检查证。对违反上述规定的，由我局烟草专卖行政主管部门责令改正，批评教育，并予以暂扣检查证，情节严重并造成严重后果的，予以收回。

四、年度审验和监督检查情况

年度审验上，根据我局《烟草专卖执法检查证管理办法》规定，在每个审查年度，采取先由执证人员填写格式审验表，所在所部初审，市局复审的方式，从执法人员的岗位资格情况、年度考核情况、参加法律、法规培训情况、工作中是否有违法违纪或者执法重大过失、是否受过处分等方面进行全面审验。市局根据审验情况，对符合审验条件的，作出审验合格决定；对专卖执法人员出现一个审验年度内存在两次检查证被暂扣、参加市局组织的年度统一考试不及格且经补考仍不及格、工作中出现严重违法违纪或者执法中出现重大过失，受行政记大过以上行政处分情形之一的，作出年度审验不合格处理，收回执法检查证件。

对检查证的监督检查上，我局主要是通过每月对各基层部所的督察考评中来进行的，检查方式主要是通过暗访经营户，询问执法人员的执法行为时候规范，然后是对执法案卷评审。通过检查证年度审验，各部所非常重视专卖队伍建设，能够按照烟草专卖检查证管理办法和年初制定的法律教育培训方案，认真开展专卖执法人员法律法规及业务技能教育培训，专卖执法人员受教育时间均超过了60学时，并在市局组织的年度法律知识考试中均达到了及格；专卖执法人员在持证期间能严格按照相关法律做到严格执法、文明执法，未出现行政不作为和行政乱作为现象。

五、存在的问题

1、对内退和辞退专卖人员的检查证管理有所松懈，给收回检查证工作带来一定困难。

2、对专卖人员的上岗培训工作还需进一步加强

3、检查证的归档管理工作有待进一步提高。

一、当前卷烟销售工作中存在的问题

在工作运行中，还存在一些不可忽视的问题，主要表现在：

（一）网络建设整体运行水平和质量不高，如信息反馈不及时、四员互控能力不强、特别是在线扣款落实力度不大，处于全市落后名次，有待进一步提高。

（二）卷烟结构不够优化，一、二类烟、省外烟需要进一步加大促销力度，在不同程度上制约了太康卷烟销售工作有效开展。

（三）思想认识存在问题。有安于现状、干劲不够足、眼光狭隘、胸怀不够宽，束手无策、办法不够多等落后思想观念。

二、造成工作被动的原因：

一是思想认识问题没有真正解决，主观努力不够，存在被动应付问题；二是工作中谋划、组织不力，推动工作的力度不够，积极应对、克服困难的办法欠缺；三是从职工队伍素质看，有的精神状态不佳，没有进取意识，有的作风不扎实，没有创新意识。个别营销人员的工作积极性、主动性不高，货源向商户公开不及时，个别品牌宣传不到位，服务不完善，在品牌的市场培育工作方面欠缺。

三、推进卷烟上水平具体工作措施

针对存在问题，在下一步工作中我们将采取切实有效的措施，认真加以克服和解决，重点抓好以下工作：

一是狠抓作风建设。按照国家局提出的“四要”作风要求和市局提出的“六个反对、六个提倡”的工作要求，结合正在开展的机关作风建设活动，在干部职工中认真开展思想作风纪律大整顿，切实解决干部职工满足现状、标准不高，精神不佳、状态不好的问题，力求思想观念更新，纪律意识增强，工作作风改观，以更高的目标、更实的作风和更加良好的精神状态，促进“卷烟上水平”各项工作顺利开展。

二是稳增卷烟销量。继续把销量稳定增长作为经济运行调控的首要指标，摆在突出位置，量化分解任务，加大考核奖惩，增强全员责任感、压力感。认真研究和分析我县卷烟市场状况和客户资源，及时把握市场需求和消费潜力，密切关注市场走势，适时研究制订并实施应对措施，全力以赴确保卷烟销量稳步增长。把农村市场扩销为重点，提高服务市场、营销水平，深挖市场潜力，努力扩增销量。认真做好零售客户业态分类，精心培育有效客户，发展提升核心客户，为销量增长提供保证。

三是注重结构转型。把品牌培育作为实现卷烟销售结构优化上水平的重要措施，完善品牌培育规划和推进计划，发挥市场经理和客户经理职能，做好客户宣传引导工作，使重点品牌培育有实质性进展。继续推进“两转一扩”，狠抓城区高档消费场所和乡镇集贸市场的销售，专卖部门加大对这些场所的管理，与公安部门配合，搞好宣传检查，对符合*条件的尽快*入网。充分调动一切积极因素，努力扩销一、二类烟，着力提升销售结构。

四是提升网建水平。针对我们网建基础薄弱的实际，借鉴先进单位经验，大力推进网上订货、在线代扣工作，加大宣传力度，积极与邮政部门搞好协调，实行“责任到人、服务到户”的工作原则，充分调动客户经理工作积极性、主动性，提高办事效率和服务质量，切实提高卷烟货款在线代扣率。同时，保质保量完成村村通网络工程任务，认真抓好按订单组织货源工作，切实增强网络建设软实力。

五是加强队伍建设。通过多种措施，从业务到技能，从道德诚信教育到作风转变，从工作经营行为规范到整个素质的提高，全方位多层次地进行操作，切实建立一支素质高、作风好、精神状态饱满、工作扎实能干，能适应太康烟草快速发展的干部职工队伍，提升工作效率和水平。

总之，在今后工作中，作为县级分公司将一如既往做好基础工作，提高网络运行质量和水平，大胆创新、勇于实践，努力提高市场经营主体的竞争力，真正将发展建立在可靠的市场基础和扎实工作之上，确保全年卷烟销售目标任务的完成，全力促进“卷烟上水平”。